Податкові накладні (вихідні)

Для чого ця сторінка

Тут складають податкові накладні (ПН) покупцям і розрахунки коригування (РК) до них. Проведена ПН підтверджує податкове зобовʼязання з ПДВ і потрапляє в декларацію з ПДВ. З проведеної ПН готують подачу на реєстрацію в ЄРПН: підпис ключем і відправка — у Кабінеті ДПС, а статус реєстрації видно у списку і в самій накладній.

Розділ меню «ПДВ» → «ПН/РК (вихідні)» видно, якщо хоча б одна ваша організація — платник ПДВ.

Список документів

Заголовок «ПН/РК (вихідні)» показує кількість документів у вибірці. Праворуч — кнопка «+ Нова ПН» (неактивна, якщо у вас немає права на податкові накладні в жодній організації).

Відбори: вид документа («Вид: усі», «ПН», «РК»), «Усі організації» (поки ви його не змінювали, діє організація за замовчуванням із шапки) і дати «з — по» (порожні — діє період за замовчуванням із шапки).

Колонки таблиці:

Колонка	Що показує
позначка «I»	накладна перенесена з 1С
іконки	проведено (зелена галочка; червона — не проведено) і вкладення (скріпка)
«Вид»	«ПН» або «РК»
«№», «Дата», «Організація», «Покупець», «Сума»	реквізити накладної, сума з ПДВ
«ЄРПН»	стан реєстрації: «не відправлено», «чернетка подачі», «відправляється», «обробляється», «зареєстровано», «зупинено», «заблоковано», «відмовлено», «помилка». Наведіть мишу — побачите дату реєстрації і відповідь ДПС

Праворуч у рядку — «×» (видалити непроведену накладну, система перепитає; у проведеної хрестик неактивний). Накладна відкривається подвійним кліком. Сортування і колонки — див. «Списки документів і довідників: сортування, колонки, ширина».

Звідки зʼявляються накладні

• З реалізації — у проведеному документі реалізації в «Повʼязаних діях» є «створити ПН». ПН отримує свій номер за нумерацією, дату реалізації, покупця, договір і всі рядки: послуги — на вкладку «Послуги», продаж власного основного засобу — на «ОЗ і НМА», решта (і обладнання) — на «Товари». Коди УКТ ЗЕД беруться з карток номенклатури чи основного засобу. Якщо ПН з цієї реалізації вже є, дія називається «відкрити ПН».
• З акта виробничих послуг і з продажу послуг переробки — так само, дією «створити ПН» у проведеному документі.
• З авансу — у збереженому надходженні від покупця (банк чи ПКО) в «Повʼязаних діях» є «створити ПН на аванс». Як у 1С, вона одразу створює ПН типу «аванс» і відкриває її: «Підстава» — це надходження, сума — авансова частина оплати, рядки — з рахунку чи замовлення, обраного в надходженні (пропорційно оплаті), а без нього — один рядок «Попередня оплата (аванс) за договором». Дія неактивна, якщо організація не платник ПДВ, надходження не збережене, рознесене як оплата реалізації чи акта послуг (ПН уже складено за відвантаженням) або повністю гасить борг покупця (аванс не виник). Якщо ПН на аванс уже є, дія називається «відкрити ПН на аванс». Для надходжень, проведених без ПДВ з авансу (давно або без «Суми ПДВ»), дія відкриває «Авансову податкову накладну» (реєстрацію авансу) — див. однойменну статтю.
• РК з повернення від покупця — у документі повернення дія «створити РК до вихідної ПН» відкриває вікно «РК до вихідної ПН»: «ПН, що коригується» (проведені ПН цього покупця), «№ РК» (порожньо — автоматично), «Дата РК», «Причина коригування (код)», кнопка «створити РК». РК складається з рядків повернення.
• Вручну — кнопкою «+ Нова ПН» у списку.
• З 1С — перенесені накладні разом із рядками і ознакою реєстрації в ЄРПН.

Документ: що де

Назва вгорі: «Нова податкова накладна», «ПН №… від …» або «РК №… від …». Загальна будова сторінки — у статті «Документ на екрані: блоки, права колонка і кнопки».

Рядок стану реєстрації

У збереженої накладної над блоками — синій рядок зі станом ЄРПН:

Що написано	Що робити
«проведіть ПН — тоді можна передати на реєстрацію в ЄРПН»	накладна ще не проведена
«ще не передано на реєстрацію в ЄРПН» і посилання «передати у Кабінет ДПС →»	натисніть посилання: сервіс перевіряє реквізити, готує файл накладної і створює подачу в журналі Кабінету ДПС, а потім відкриває Кабінет ДПС
«чернетка подачі у Кабінеті ДПС — підпишіть і відправте там»	підпишіть ключем і відправте в Кабінеті ДПС
«відправлено на реєстрацію, обробляється»	чекайте квитанцію
у РК: «передано — очікує підпису і реєстрації ПОКУПЦЕМ…»	зменшуючий РК реєструє покупець у своєму кабінеті
«зареєстровано в ЄРПН від …»	готово
«реєстрацію ЗУПИНЕНО…» або «реєстрацію заблоковано…» і посилання «подати пояснення →»	подайте пояснення і копії документів (див. нижче)
«відмовлено у реєстрації» і посилання «подати скаргу →»	подайте скаргу
«помилка відправки — див. Кабінет ДПС»	розберіться з подачею в Кабінеті ДПС

Посилання «Кабінет ДПС →» відкриває Кабінет ДПС. Під рядком стану — «Відповідь ДПС: …» з текстом останньої відповіді, якщо вона є. Для зменшуючого РК після «передати у Кабінет ДПС →» сервіс показує попередження, що РК реєструє покупець, і лишає вас на сторінці.

1. Основні дані

• «Дата складання», обовʼязкове.
• «Організація (продавець)», обовʼязкове — у новому документі лише організації, де ви маєте право на податкові накладні; після збереження не змінюється.
• «№ ПН» (у РК — «№ РК») — можна не заповнювати: поле показує «авто», номер присвоїться за нумерацією при збереженні.

2. Покупець і підстава

• «Покупець», обовʼязкове — пошук за назвою; поруч із назвою поля видно ІПН і ЄДРПОУ покупця або «без ІПН (неплатник?)». У РК покупця змінити не можна.
• «Договір» — договори з покупцем. Якщо при першому збереженні договір не обрано, сервіс підставить основний договір покупця (а якщо договорів немає — створить його). Без договору накладна не проводиться.
• «заповнити з підстави» (лише в ПН) — вікно «Оберіть підставу (реалізація / акт послуг / послуги переробки)»: проведені документи організації для обраного покупця, колонки «№», «Тип» («Реалізація», «Акт послуг», «Послуги переробки»), «Дата», «Сума». «обрати» або подвійний клік заповнює організацію, покупця, договір, дату і рядки. Після цього видно «Підстава» з посиланням на документ, а «Покупець» і «Договір» заблоковані; «×» знімає звʼязок і очищає рядки. З одного документа-підстави можна скласти лише одну ПН. У ПН на аванс підстава — надходження на рахунок чи ПКО з номером і датою; «×» там немає: накладна на аванс тримається за свою оплату.
• «не видається покупцю» (лише в ПН) — для постачання, коли накладна покупцю не видається (неплатник ПДВ, експорт, звільнені операції тощо). Після галочки зʼявляється список причин з офіційними кодами (за замовчуванням «02 — Постачання неплатнику податку»). Отримувача й умовний ІПН у файлі для ЄРПН і в друкованій формі сервіс ставить сам за причиною, хоч би якого покупця обрано: неплатнику — «Неплатник» і 100000000000; накладна «на себе» (залишки при анулюванні реєстрації, умовне постачання, невиробниче використання, неоподатковувані операції) — назва вашої організації і 600000000000; оплата праці, ліквідація чи переведення ОЗ до невиробничих — назва вашої організації і 400000000000; експорт — 300000000000. Податковий номер отримувача в таких накладних не заповнюється.
• У РК — рядок «РК до ПН: №… від …» з посиланням на кориговану накладну.

3. Рядки

Над таблицею — вкладки «Товари», «Послуги», «ОЗ і НМА» з кількістю рядків у дужках. Вкладка лише показує частину рядків; накладна одна, у файл для ЄРПН ідуть усі рядки.

Кнопки в заголовку блоку (на непроведеному документі):

• «+ додати» — вікно підбору з довідника номенклатури (див. «Підбір номенклатури і послуг у документ»). Клік по позиції додає рядок: кількість 1, ціна 0, ставка ПДВ з картки, код УКТ ЗЕД і назва з картки. Послуга сама потрапляє на вкладку «Послуги». Неактивна, поки не обрано організацію.
• «+ порожній рядок» — рядок на поточну вкладку зі ставкою 20 %.

Колонки: «#», «Номенклатура», «Опис (у ПН)» (текст, що піде в накладну), «УКТЗЕД» (для товарів), «К-сть», «Ціна без ПДВ», «Ставка», «База» (кількість × ціна), «ПДВ» (база × ставка), «×» — прибрати рядок. Якщо кількість 0, у колонці «База» зʼявляється поле «сума» для підсумкового рядка. Сервіс при збереженні перераховує базу і ПДВ сам.

Під таблицею — розкладка за ставками («20%: база … ПДВ …», 14 %, 7 %, «0%», «Звільнено / не об'єкт») і «Усього з ПДВ».

4. Коментарі та вкладення

«Коментар» і файли документа (див. «Вкладення: файли до документів і карток»).

Права колонка

• «Заповнення документа» — обовʼязкові поля: дата, організація, покупець і хоча б один рядок.
• «Повʼязані дії»:
  • «створити реалізацію» — документ реалізації з рядків цієї накладної (покупець, договір, дата, товари й послуги), коли накладну зареєстрували раніше, ніж оформили продаж. Створена реалізація одразу стає підставою накладної: у реалізації замість «створити ПН» буде «відкрити ПН», а в «Звʼязаних документах» обох документів зʼявиться пара. Якщо підстава вже є — замість неї «відкрити документ-підставу»; у розрахунку коригування — «створити повернення від покупця» на реалізацію виправлюваної накладної (неактивна, поки у тієї немає підстави);
  • «створити рахунок» і «створити замовлення покупця» — рахунок покупцю або замовлення з покупцем, договором, датою і рядками цієї накладної; створений документ зʼявляється у «Звʼязаних документах» обох (підставою накладної лишається реалізація). Так відновлюють увесь ланцюг «замовлення → рахунок → реалізація → ПН», коли починали з накладної;
  • «позначити зареєстрованою в ЄРПН» — для накладних, зареєстрованих поза сервісом (Медок, 1С до переходу). Відкриває вікно «Зареєстровано в ЄРПН поза сервісом» з полем «Дата реєстрації в ЄРПН» і кнопкою «позначити зареєстрованою». Неактивна з підказкою, якщо документ не збережено, не проведено («Спершу проведіть ПН»), накладна вже зареєстрована за квитанцією ДПС або подача в Кабінеті ДПС ще триває;
  • «зняти позначку реєстрації» — замість попередньої, якщо реєстрацію поставили вручну; повертає «не відправлено». Статус, отриманий від ДПС, зняти не можна.
• «Оскарження зупинення реєстрації» — зʼявляється, коли реєстрацію зупинено, заблоковано, у ній відмовлено, або вже є звернення. Показує звернення до комісії ДПС з їхнім станом і посилання «подати пояснення та копії документів →», «додаткові пояснення на запит комісії →» (коли пояснення вже подано) або «подати скаргу на відмову →». Докладно — у статті «Оскарження зупинення реєстрації ПН/РК».
• «Звʼязані документи» (з кнопкою «привʼязати»), «Відповідальний», «Історія документа».

Рядок статусу і плашка дій

У рядку назви — «проведено» / «не проведено» і «дт-кт». Бухгалтерських проводок накладна не робить, тож «дт-кт» зазвичай порожній.

Нижня плашка: «назад», «до списку», «зберегти», «провести» (на проведеному — «розпровести»), «видалити» (лише на збереженому непроведеному документі) і «друк» (після збереження). «провести» зберігає і проводить; на новому документі — створює і проводить одразу. Проведену накладну змінити не можна — спершу «розпровести».

«друк» відкриває накладну на офіційному бланку ПН (для РК — бланку РК): реквізити продавця і покупця, рядки, розкладка за ставками, у РК — рядки сторно і залишку. На сторінці бланка — «друкувати», «назад», «зберегти в Excel» (див. «Друкована форма: друк, PDF і підпис ключем»).

Що заповнити один раз, перед першою передачею

Картка організації:

1. «ЄДРПОУ» (у ФОП — «РНОКПП») — вкладка «Основне».
2. «Платник ПДВ» і «ІПН платника ПДВ» — там само, на вкладці «Основне». Це індивідуальний податковий номер платника ПДВ, а не ЄДРПОУ. Якщо нижче є таблиця «Податковий статус за датами», ці поля неактивні: додайте в таблицю рядок з дати.
3. «Податкова інспекція (ДПІ)» — вкладка «Податкові рахунки»: почніть вводити назву, код або область і оберіть свою податкову зі списку.
4. «ПІБ керівника» і «РНОКПП керівника» — вкладка «Контакти», розділ «Відповідальні особи». Вони йдуть у накладну як особа, що її склала, і податкова звіряє їх із сертифікатом ключа. У юрособи ці поля заповнюються з кадрових наказів на посаду керівника (кнопка «підтягнути з наказів»), у ФОП відповідальна особа — сам підприємець.

Якщо чогось бракує, сервіс не передасть накладну і напише, що заповнити.

Картка покупця: галочка «Платник ПДВ» і поле «Свідоцтво ПДВ (номер)». Якщо покупець не платник ПДВ (звичайна фізособа, єдинник без ПДВ), поставте в накладній «не видається покупцю» і оберіть причину.

Строки реєстрації

ПН, складені з 1 по 15 число місяця, реєструються до кінця того самого місяця; складені з 16 числа до кінця місяця — до 15 числа наступного місяця. За прострочення податкова нараховує штраф у відсотках від суми ПДВ накладної, і чим довше прострочення, тим він більший. Сервіс строки не контролює — не відкладайте передачу на останній день.

Як оформити

ПН на продаж

1. Проведіть реалізацію (або акт послуг).
2. У «Повʼязаних діях» реалізації натисніть «створити ПН» — відкриється готова накладна.
3. Перевірте покупця (його ІПН видно біля поля), рядки, коди УКТ ЗЕД і суми за ставками.
4. Натисніть «провести».
5. У рядку стану натисніть «передати у Кабінет ДПС →». У Кабінеті ДПС підпишіть подачу ключем КЕП і відправте. Статус у накладній зміниться на «обробляється», а після квитанції — на «зареєстровано в ЄРПН».

Підпис і відправка — у Кабінеті ДПС (меню «ЕДО» → «Податковий кабінет» → «Кабінет ДПС»), вкладка «Журнал»: зчитайте ключ КЕП організації (якщо ще не зчитаний), натисніть у рядку накладної перо (підписати), а потім літачок (відправити). Підпис відбувається у вашому браузері, пароль ключа нікуди не передається.

ПН вручну — «+ Нова ПН», заповніть дату, покупця, за потреби «заповнити з підстави» або додайте рядки кнопкою «+ додати», проведіть і передайте так само.

ПН покупцю-неплатнику — поставте «не видається покупцю» і оберіть причину.

ПН на залишки при анулюванні реєстрації платника ПДВ — «+ Нова ПН»: дата — не пізніше дня анулювання (у цей день організація ще платник); покупцем оберіть будь-якого контрагента, зручніше — картку своєї організації; «не видається покупцю», причина «10 — Умовне постачання при анулюванні реєстрації». У рядках — товари й необоротні активи, ПДВ за якими потрапив у податковий кредит і які не використані в оподатковуваних операціях (в описі можна вказати номер і дату вхідної накладної), обсяг — за звичайною ціною. Проведіть і передайте у Кабінет ДПС. Накладна поповнює податкові зобовʼязання декларації за останній місяць; бухгалтерську проводку (зазвичай Дт 949 — Кт 6412) зробіть «Операцією (бухгалтерською)».

РК при поверненні товару — у проведеному поверненні від покупця «створити РК до вихідної ПН», оберіть ПН, проведіть РК і передайте у Кабінет ДПС. Зменшуючий РК для покупця-платника ПДВ реєструє покупець: після відправки він зʼявиться в його кабінеті. Квитанції про реєстрацію покупцем вам не надходять: стан оновиться, коли ви натиснете в Кабінеті ДПС на вкладці «ПН/РК (ЄРПН)» кнопку «синхронізувати з ЄРПН» за період, у якому покупець зареєстрував РК. Якщо покупець не платник ПДВ (накладна «не видається покупцю»), РК реєструєте ви самі, як звичайну ПН.

У файлі для ЄРПН і в друкованій формі сервіс сам складає рядки коригування: якщо рядок повернули повністю — один рядок «мінус», якщо частково — пара рядків «мінус старе / плюс залишок».

ПН, зареєстрована не через сервіс — проведіть її і в «Повʼязаних діях» натисніть «позначити зареєстрованою в ЄРПН», вкажіть дату. Інший шлях — синхронізація з реєстром виданих накладних у Кабінеті ДПС (вкладка «ПН/РК (ЄРПН)», «синхронізувати з ЄРПН»): сервіс сам знайде накладні за номером і датою і проставить статус.

Реєстрацію зупинено — «подати пояснення →» у рядку стану або в картці «Оскарження зупинення реєстрації». Відкриється звернення до комісії, куди додаються копії документів; відправка — через Кабінет ДПС.

Як оновлюється стан реєстрації

Сервіс читає квитанції податкової при відправці і при натисканні кругової стрілки в рядку подачі на вкладці «Журнал» Кабінету ДПС. Досить один раз натиснути кругову стрілку з активним ключем — далі сервіс сам кожні пів години перевіряє цю подачу, ключ і відкрита сторінка вже не потрібні.

Ще один спосіб — «синхронізувати з ЄРПН» на вкладці «ПН/РК (ЄРПН)»: сервіс звіряє ваші видані ПН і РК з реєстром і проставляє «зареєстровано» з датою. Квитанції і файли подачі — у Кабінеті ДПС.

Що змінюється в обліку

Проводка накладної — як у 1С. Реалізація (акт, продаж ОЗ, надходження з авансом) кладе ПДВ на 6432 «Податкові зобовʼязання непідтверджені». Проведена ПН переносить її ПДВ на 6412 «Розрахунки за ПДВ»: Дт 6432 — Кт 6412. РК із зменшенням (наприклад, з повернення) — навпаки: Дт 6412 — Кт 6432. Проводку пишемо, лише якщо документ-підстава поклав ПДВ на 6432: накладна до реалізації, проведеної до переходу на цю схему (листопад 2026; ПДВ тоді йшов одразу на 6412), і накладна без підстави проводки не роблять. Розпроведення накладної прибирає її проводку. Крім того, проведена ПН:

• записує суму ПДВ кожного рядка в реєстр податкових зобовʼязань — звідси вона потрапляє в декларацію з ПДВ місяця дати накладної. РК змінює зобовʼязання за знаком рядків: рядок-сторно з мінусом зменшує, рядок з плюсом збільшує; РК з повернення (усі рядки додатні) зменшує на свою суму;
• закриває «очікуване» зобовʼязання від документа-підстави (реалізації чи акта). Накладна без підстави проводиться, але очікуване зобовʼязання від реалізації лишається відкритим. У ПН на аванс підстава — оплата, «очікуваного» зобовʼязання в неї немає.

Касовий метод ПДВ (у договорі з покупцем): ПН у реєстр зобовʼязань не пише і проводки не робить — зобовʼязання визнає оплата покупця (з 6432 на 6412). Накладна в цьому випадку — первинний документ для реєстрації в ЄРПН.

Стан реєстрації на облік не впливає, але використовується в декларації: незареєстровані накладні потрапляють у таблицю додатка про незареєстровані ПН.

«розпровести» прибирає записи реєстрів цього документа. Стан реєстрації в ЄРПН при цьому не змінюється.

Чому документ може не зберігатись, не проводитись чи не передаватись

Збереження і проведення:

• «Оберіть організацію», «Оберіть покупця», «Додайте хоча б один рядок».
• «Рядок N: вкажіть кількість або суму рядка», «Рядок N: оберіть ставку ПДВ».
• «З цієї реалізації вже створена ПН №… від …» — з документа-підстави ПН уже є; відкрийте її або видаліть.
• «ПН/РК №… від … вже існує у цій організації» — такий номер на цю дату вже зайнятий; змініть номер.
• «У податковій накладній має бути договір» — договір прибрали у вже збереженому документі.
• «Спочатку розпровести документ для редагування» — документ проведено.
• «На … організація не платник ПДВ — податкову накладну не складають» — дата накладної пізніша за останній день платника в картці організації («Податковий статус за датами»); для ПН на залишки при анулюванні день анулювання — ще день платника, рядок «Платник ПДВ — ні» ставлять з наступного дня.
• Немає права на податкові накладні в цій організації — кнопки неактивні.

Передача у Кабінет ДПС — сервіс зупиняє подачу і пише, що виправити:

• у організації не заповнений ЄДРПОУ (для ФОП — РНОКПП), ІПН платника ПДВ (картка організації, вкладка «Основне»), не обрано ДПІ (вкладка «Податкові рахунки») або немає РНОКПП директора;
• у покупця не заповнений ІПН платника ПДВ — заповніть його в картці контрагента або поставте «не видається покупцю» з причиною;
• РК без посилання на кориговану ПН, або рядок РК не знайдено в коригованій ПН.

Код УКТ ЗЕД сервіс не вимагає, але для товарів його заповнюють у накладній — перевірте колонку «УКТЗЕД» перед передачею.

Рахунки 6431, 6432 і 6412

Схема та сама, що в 1С:

• відвантаження (реалізація, акт, продаж ОЗ) — Дт 70x — Кт 6432; проведена ПН — Дт 6432 — Кт 6412;
• аванс від покупця — саме надходження (банк, каса): Дт 6431 — Кт 6432 на ПДВ авансової частини (у старих оплатах — окремий документ «Авансова ПН»); проведена ПН на аванс — Дт 6432 — Кт 6412; відвантаження після авансу — Дт 70x — Кт 6432 і Дт 6432 — Кт 6431 на оплачену частину;
• повернення від покупця — Дт 6432; РК до повернення — Дт 6412 — Кт 6432.

Залишок на 6432 — ПДВ відвантажень і авансів, на які накладну ще не проведено. Залишок на 6431 — ПДВ авансів, під які ще не відвантажили. Роздрібні продажі (каса, POS) і комісійний продаж кладуть ПДВ одразу на 6412: зведеної накладної за ними сервіс поки не складає.

Чому на 6432 немає нарахувань? Якщо нових відвантажень з ПДВ не було — там лише перенесене з 1С. ПДВ з авансу кладе на 6431 / 6432 саме надходження, якщо в ньому вказано «Сума ПДВ» і оплата — аванс (понад неоплачені відвантаження на мить оплати; з рахунком у надходженні — за цим рахунком).

Чому 6432 не закривається? Накладну на відвантаження не проведено — або її складено без підстави (тоді проводки накладна не робить: оберіть підставу і проведіть заново).

Накладні, перенесені з 1С

Перенесені накладні проведені автоматично. Ознака реєстрації в ЄРПН з 1С переноситься: такі накладні одразу «зареєстровано» (без дати). Якщо в 1С ознаки не було, накладна лишається «не відправлено» — поставте статус синхронізацією в Кабінеті ДПС або вручну («позначити зареєстрованою в ЄРПН»). Накладні, що в 1С були не проведені, перенесені чернетками з позначкою «з 1С · …».

Синхронізація. У Кабінеті ДПС на вкладці «ПН/РК (ЄРПН)» оберіть організацію і період та натисніть «синхронізувати з ЄРПН» (потрібен активний ключ). Сервіс знайде ваші ПН у реєстрі виданих за номером і датою складання (номер з 1С виду «Дк0000…10» зіставляється з «10» у реєстрі) і проставить «зареєстровано» з датою. Період тут — за датою реєстрації, тож ПН, складені до переходу, а зареєстровані пізніше, знаходяться, якщо обрати період реєстрації. Ручну позначку видно при наведенні на стан у списку.

Що ще переноситься разом з ПН. Рядки — з усіх табличних частин 1С: у сервісі це вкладки «Товари», «Послуги» і «ОЗ і НМА». Суми рядків — без ПДВ (навіть якщо в 1С ціна включала ПДВ). Підстава — реалізація, рахунок покупцю або оплата, як у 1С. Якщо в 1С підстави не було, сервіс сам підбирає реалізацію того самого дня, того самого покупця і на ту саму суму — лише коли така одна. Для вхідних ПН переносяться номер ПН постачальника і дата реєстрації в ЄРПН.

Повторне вивантаження з 1С дописує ці дані у вже проведені ПН, не створюючи їх наново і не змінюючи проводок: у підсумку обробки такі ПН показані як оновлені. Якщо після цього рядки проведеної ПН змінились (наприклад, база стала без ПДВ), сервіс сам перепроводить її, щоб реєстр ПДВ і декларація відповідали рядкам.

ПН у валюті (експорт). У 1С експортна ПН може бути складена у валюті договору. Сервіс переносить її у гривнях за курсом самого документа (як друкована форма ПН у 1С), а суми за ставкою 0 % потрапляють у розкладці до «0%», а не до «20%». Якщо в списку ПН ви бачите експортну ПН із сумою «як у валюті», вивантажте дані з 1С ще раз — суми перерахуються.